Empenhos da Unidade

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00001

Dt. Emissão:
Descrição: REF.A LIQUIDACAO DA FOLHADE PESSOAL JAN/2018.

5.773.415,02 5.773.415,02 5.773.415,02
2018NE00002

Dt. Emissão:
Descrição: REF.AO SALARIO FAMILIA DAFOLHA DE PESSOAL JAN/18.

637,32 637,32 637,32
2018NE00003

Dt. Emissão:
Descrição: REF.AO SALARIO DA FOLHADE PESSOAL JAN/2018.

4.234,20 4.234,20 4.234,20
2018NE00004

Dt. Emissão:
Descrição: REF.FUNBEN EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL 01/2018.

133.158,48 133.158,48 55.854,17
2018NE00005

Dt. Emissão:
Descrição: REF.AO FEPA EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/2018.

605.403,94 605.403,94 514.820,55
2018NE00006

Dt. Emissão:
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO/2018.

0,00 0,00 0,00
2018NE00008

Dt. Emissão:
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL DE JAN/2018.

0,00 0,00 0,00
2018NE00010

Dt. Emissão:
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL JAN/2018

0,00 0,00 0,00
2018NE00012

Dt. Emissão:
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL JAN/2018.

167.910,45 167.910,45 153.976,81
2018NE00013

Dt. Emissão:
Descrição: RSAFERENTE AO VALE TRANS-PORTE DA FOLHA DE PESSOALJAN/2018.

238.617,87 238.617,87 238.617,87
2018NE00014

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS REPROGRAFICOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO E ANEXO.

0,00 0,00 0,00
2018NE00015

Dt. Emissão:
Descrição: ESPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS COMUSO DE CARTOES MAGNETICOSINDIVIDUAIS,ATRAVES DE REDES CREDENCIADAS NO ESTA-DO PARA MANUT.CORRETIVA EPREVENTIVA DOS VEICULOS ELUBRIFICANTES DOS MESMOSCOM FORNECI

0,00 0,00 0,00
2018NE00016

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA NOS AR CONDI-CIONADOS DESTA INSTITUI-CAO E ANEXO.

95.425,82 95.425,82 95.425,82
2018NE00019

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS REPROGRAFICOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO E ANEXO.

117.000,00 117.000,00 117.000,00
2018NE00020

Dt. Emissão:
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS COMUSO DE CARTOES MAGNETICOSINDIVIDUAIS,ATRAVES DE REDES CREDENCIADAS NO ESTA-DO PARA MANUT.CORRETIVA EPREVENTIVA DOS VEICULOSE LUBRIFICANTES DOS MESMOSCOM FORNECI

49.318,66 49.318,66 49.318,66
2018NE00021

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESAQUE TEM COMO OBJETIVOPRESTACAO DE SERVICOS CONNUADOS TELEFONIA MOVEL PARA COMUNICACAO DE VOZ EDADOS FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S/A.

7.531,28 7.531,28 7.531,28
2018NE00022

Dt. Emissão:
Descrição: REF.AO PAGAMENTO DE TELE-FONIA FIXA DESTA INSTITUICAO.

475,45 475,45 475,45
2018NE00023

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTO DESTA INSTITUICAO.

10.601,80 10.601,80 10.601,80
2018NE00024

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA REF. AO MES DE JA-NEIRO/2018.

549.233,92 549.233,92 445.495,62
2018NE00033

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DESGUA E ESGOTO DESTA INSTITUICAO.

117.520,88 117.520,88 96.277,28
2018NE00039

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATACAO DE INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOSPARA PRESTAR SERVICOS ES-PECIALIZADOS DE GERENCIA-MENTO DAS OFICINAS PROFISSIONALIZANTES NAS DEPEN-DENCIAS DESTA FUNDACAO.

299.203,34 299.203,34 222.403,34
2018NE00051

Dt. Emissão:
Descrição: ACUCAR TIPO REFINADO MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA COMPOSTO DE, EM PO INSTANTANEO CONDIMENTO TIPO ALHO

303.892,50 303.892,50 303.892,50
2018NE00065

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE AO ABONOPERMANENCIA DO SERVIDORJOAO FREIRE SOARES DE26/03/2012 A 2017.

10.194,69 10.194,69 10.194,69
2018NE00067

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE AO ABONODE PERMANENCIA DA SER-VIDORA MARIA BEATRIZ DU-ARTE COELHO A PARTIR DE16.03/2013 A 08/2017.

10.348,83 10.348,83 10.348,83
2018NE00071

Dt. Emissão:
Descrição: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (GRANEL), DE COZINHA

31.800,00 31.800,00 31.800,00
2018NE00086

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAODE FORMA CONTINUA DO CON-TROLE DE ANIMAIS SINANTROPICOS,COMPREENDENDO SERVICOS DE DETETIZACAO,DESIN-SETIZACAO E DESCUPINIZA-CAO NAS AREAS INTERNAS EEXTERNAS DA

0,00 0,00 0,00
2018NE00098

Dt. Emissão:
Descrição: CARNE BOVINA TIPO ACEM, SEM OSSO FRANGO TIPO PEITO, CONGELADO

180.180,00 180.180,00 180.180,00
2018NE00109

Dt. Emissão:
Descrição: BOLA DE COURO, PARA BASQUETE BOLA DE COURO, PARA FUTEBOL ADULTO BOLA DE DE POLIURETANO (PU), PARA PARA FUTSAL, OFICIAL, COM 1

9.767,27 9.767,27 9.767,27
2018NE00110

Dt. Emissão:
Descrição: AGUA SANITARIA LIQUIDA, ALVEJANTE GERMICIDA ESTEREL, PARA RETIRAR MANCHA ALCOOL COM 96 GRAUS CENTRIGRADOS AVENTAL DE PVC FORRADO IMPERMEAVEL MEDIDA DE 120CMX, TIPO DE

64.000,00 64.000,00 64.000,00
2018NE00111

Dt. Emissão:
Descrição: ALFINETE PARA MAPA MEDINDO 20MM ALMOFADA PARA CARIMBO DE PLASTICO, COM ENTITAMENTO, NO TAMANHO 02 APONTADOR DE LAPIS DE PLASTICO, COM DEPOSITO

34.900,00 34.900,00 34.900,00
2018NE00112

Dt. Emissão:
Descrição: APAGADOR DE PLASTICO, COM BASE EM LA, PARA QUADRO MAGNETICO PINCEL PARA QUADRO BRANCO COM PONTA DE FELTRO, DO TIPO DESCARTAVEL, NA COR AZUL

35.272,78 35.272,78 0,00
2018NE00113

Dt. Emissão:
Descrição: CABO ELETRICO COBRE, TERMOPLASTICO, FLEXIVEL, 2,5MM CABO ELETRICO COBRE, TERMOPLASTICO, FLEXIVEL, 2,5MM CABO ELETRICO COBRE, TERMOPLASTICO, FLEXIVEL, 2,5MM

17.400,00 17.400,00 17.400,00
2018NE00114

Dt. Emissão:
Descrição: CANO CONEXAO HIDRAULICA TIPO ADAPTADOR EM FERRO GAL, 40MM CANO CONEXAO HIDRAULICA TIPO ADAPTADOR EM FERRO GAL, 60MM ADAPTADOR CURTO PARA REGISTRO EM PVC, SOLDAVEL, COM BOLSA E R

4.800,00 4.800,00 4.800,00
2018NE00115

Dt. Emissão:
Descrição: ALICATE ALICATE BOMBA D'AGUA,EM ACO,CABO EMBORRACHA, DINDO 12" ALICATE TIPO DE BICO, CABO ISOLADO EM PVC ALICATE DE CORTE DIAGONAL, EM ACO, CABO ERGONOMICO, 6.1/2"

1.300,00 1.300,00 1.300,00
2018NE00116

Dt. Emissão:
Descrição: GRAXA LUBRIFICANTE TIPO STHIL 80G, PARA MOTOR BUCHA DE FIXACAO DE PLASTICO, S-10 BUCHA DE FIXACAO ALVENARIA, 6MM

2.500,00 2.500,00 0,00
2018NE00117

Dt. Emissão:
Descrição: BANDEJA EM INOX, NO TAMANHO 40 X 50MM CAIXA TERMICA CAIXA TERMICA EM POLIETILENO,ALTA DEN, COM TAMPA REMOVIVEL .,OM CAPACIDADE 70 LITROS

3.000,00 3.000,00 0,00
2018NE00120

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,PARA EXECUCAODE SERVICOS DE MANUTENCAOCORRETIVA EM CONJUNTO DECARTEIRAS ESCOLARES , EMATENDIMENTO A DEMANDA DEALUNOS DESTA INSTITUICAO.

61.570,00 61.570,00 61.570,00
2018NE00121

Dt. Emissão:
Descrição: REF.A EXECUCAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO,DESINFECCAO E CLORACAO DOS RE-SERVATORIOS DE AGUA POTA-VEL_DA FUNDACAO NICE LO-BAO E ANEXO VOVO ANALIA.

6.500,00 6.500,00 6.500,00
2018NE00122

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE CAPACITACAO PARA SER-VIDORA DESTA FUNDACAO, ASRA.ROSANGELA MARIA SOUSASANTOS,POR MEIO DO "CURSODE RETENCAO NA FONTE DETRIBUTOS E CONTRIBUICOESSOCIAIS NA

2.190,00 2.190,00 2.190,00
2018NE00125

Dt. Emissão:
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA,COM FORNECI-MENTO DE PECAS E REPOSI-CAO DE GAS(R134) DOS BEBEDOUROS DA FUNDACAO NICELOBAO E ANEXO VOVO ANALIA

4.868,00 4.868,00 4.868,00
2018NE00133

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAODE MATERIAL GRAFICO PARAATENDER AS DEMANDAS DAFUNDACAO NICE LOBAO, CON-FORME ESPECIALIZACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFE-RENCIA.

4.559,20 4.559,20 4.559,20
2018NE00134

Dt. Emissão:
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO DEMANUTENCAO E REPARACAO EMMAQUINAS,EQUIPAMENTOS,APARELHOS ELETRICOS_E SISTE-MA DE GAS PARA O CENTROINTEGRADO RIO ANIL-CINTRACONF.TERMO DE REFERENCIA.

7.870,00 7.870,00 7.870,00
2018NE00137

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODOS SERVICOS DE RECARGA EMANUTENCAO,COM FORNECIMENTO DE PECAS E DEMAIS MA-TERIAIS DE CONSUMO NOS EXTINTORES DE ICENCDIO,PER-TENCENTES A FUNDACAO NICELOBAO E ANE

7.804,00 7.804,00 7.804,00
2018NE00141

Dt. Emissão:
Descrição: CAMISA CAMISETA EM MALHA FRIA PV 67% POLIESTER E 33, TAMANHO E CORES VARIADAS.

5.800,00 5.800,00 5.800,00
2018NE00142

Dt. Emissão:
Descrição: POLPA DE FRUTA DE ACEROLA, EMBALAGEM DE 1 KG POLPA DE FRUTA DE CAJA, EMBALAGEM DE 1 KG POLPA DE FRUTA DE CAJU, EMBALAGEM DE 1 KG

50.896,00 50.896,00 50.896,00
2018NE00143

Dt. Emissão:
Descrição: KIT PARA IMPRESSORA FOTO CONDUTOR BROTHER DCP L2540, PARA IMPRESSORA KIT PARA IMPRESSORA FOTO CONDUTOR BROTHER DCP 1617N, PARA IMPRESSAO KIT PARA IMPRESSORA FOTO CONDUTOR BROTHER DCP 7040, PARA IMPR

0,00 0,00 0,00
2018NE00152

Dt. Emissão:
Descrição: KIT PARA IMPRESSORA FOTO CONDUTOR BROTHER DCP L2540, PARA IMPRESSORA KIT PARA IMPRESSORA FOTO CONDUTOR BROTHER DCP 1617N, PARA IMPRESSAO KIT PARA IMPRESSORA FOTO CONDUTOR BROTHER DCP 7040, PARA IMPR

116.960,00 116.960,00 0,00
2018NE00156

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DEREPROGRAFIA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO E ANEXO CORRESPON-DENTE ADITIVO AO CONTRATO026/2018 (14/09/2018 A 14/09/2019)REF.AO MES DE OUTUBRO/2018.

16.000,00 16.000,00 16.000,00
2018NE00163

Dt. Emissão:
Descrição: ARMARIO EM ACO, 2 PORTAS E PRATELEIRAS, MEDINDO 1,95M X 0,90 X 0,40CM MESA DE MADEIRA, REVESTIDA EM MATERIAL MDF, FORMATO RETA, MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,76M, ESTRUTURA EM ACO, 2 GAVETAS, P/ PROFESSOR

64.000,00 64.000,00 0,00
2018NE00164

Dt. Emissão:
Descrição: APARELHO DE TELEVISAO 42" LED FUL HD RESOLUCAO 1920, COLORIDA, CONTROLE REMOTO, VOLTAGEM 110/220 VOLTS APARELHO DE TELEVISAO 49 POLEGADAS_LED SMARTTV, COLORIDA_4K,

66.000,00 66.000,00 0,00
2018NE00167

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DARESCISAO DA SERVIDORA EXONERADA DESTA INSTITUICAODO MES DE SETEMBRO.

766,78 766,78 766,78
2018NE00168

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO INSS EMPRE-GADOR DA SERVIDORA EXONE-RASDS DESTS INSTITUICAO.REF. AO MES DE SETEMBRO/18.

33,69 33,69 33,69
2018NE00169

Dt. Emissão:
Descrição: REF.AOS SERVICOS DE MANU-TENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS AR CONDICIONADOSDESTA INSTITUICAO E ANEXOCONFORME ADITIVO N. 20/17

12.555,41 12.555,41 12.555,41
2018NE00170

Dt. Emissão:
Descrição: PEN DRIVE DOCK STATION HD EXTERNO SATA 2.5/3.5 USB, PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS. GABINETE PARA MICRO-COMPUTADOR SOPRADOR E ASPIRADOR

490,00 490,00 0,00
2018NE00171

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATACAO DA DE EMPRESAESPECIALIZADA NA MANUTEN-CAO CORRETIVA E PREVENTI-VA,COM FORNECIMENTO DEMAO DE OBRA,TROCA DE TUBULACAO,PECAS E MATERIAISNECESSARIOS AO FUNCIONA-MENTO DE BOMBA D'AGUA SUBMERSA DO SI

17.130,00 17.130,00 17.130,00
2018NE00174

Dt. Emissão:
Descrição: REC.DO JURUS E MULTA DOINSS EMPREGADO E EMPREGA-DOR DO EXONERADO REF AOMES DE SETEMBRO/18.

5,45 5,45 5,45
2018NE00176

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DEREPROGRAFIA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO E ANEXO CORRESPON-DENTE ADITIVO AO CONTRATO026/2018(14/09/2018 A 14/09/2019 REF. AO MES DEOUTUBRO/18.

32.750,08 32.750,08 32.750,08
2018NE00177

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE MANUTENCAO PREDIALCOM FORNECIMENTO DE MAODE OBRA E MATERIAIS, PARAATENDER A ADEQUACAO DOSAMBIENTES DE TRABALHO PROPORCIONANDO

32.382,03 32.382,03 32.382,03
2018NE00178

Dt. Emissão:
Descrição: MAQUINA FOTOGRAFICA TIPO AMADOR, SISTEMA DE RECEBIMENTO AUTOMATICO, DIGITAL 8GB, FLASH DE EMBUTIR, COM ALTO FOCO, AVANCO AUTOMATICO DATA SHOW COM 3200 ANSI LUMENS.RESOLUCAO SVGA(800 X, COMPUTAD

45.000,00 45.000,00 0,00
2018NE00179

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESAQUE TEM COMO OBJETIVOPRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS TELEFONIA MOVELPARA COMUNICACAO DE VOZ EDADOS FIRMADO COM A EMPRESA CLARO S/A. REF. AOS MESES JULHO/AGOSTO/SETEMBROOUT./NOV.

7.657,22 7.657,22 7.657,22
2018NE00190

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A DIFERENCA DO ABONO DE PERMANENCIA DO SR.JOSE RIBAMAR ESTRELA REFERENTE AO PERIO-DO DE 02 DE MARCO A DEZEMBRO DE 2017.

1.556,84 1.556,84 1.556,84
2018NE00196

Dt. Emissão:
Descrição: PRORROGACAO POR MAIS 2 MESES A VIGENCIA DO CONTRA-TO ADM N. 01/18-CINTRA/FNL A CONTAR DA DATA DE 23DE JANEIRO DE 2019,ADITI-VO DA SOUSANDRADE.

27.023,30 0,00 0,00
2018NE00197

Dt. Emissão:
Descrição: REF.AOS SERVICOS DE MANU-TENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS AR CONDICIONADOSDESTA INSTITUICAO E ANEXOREF. A NOV E DEZ/2018.

25.110,82 25.110,82 25.110,82
2018NE00198

Dt. Emissão:
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA PA-RA CURSO DE CAPACITACAOPARA SERVIDORES DESTA INSTITUICAO NA AREA DE LICI-TACAO,CONFORME O TERMO DEREFERENCIA.

2.805,00 2.805,00 2.805,00
2018NE00199

Dt. Emissão:
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS MA-NUTENCAO DE COMPUTADORESE UTENSILIOS DE INFORMATICA, REDE DE COMPUTADORES,E REDE DE INTERNET(COM ESEM FIO) PRESTADO NESTAINSTITUICAO.

7.980,00 7.980,00 7.980,00
2018NE00200

Dt. Emissão:
Descrição: ALUGUEL DE ESTRUTURA ES-PORTIVA PARA TREINAMENTODOS ALUNOS DA ESCOLA CIN-TRA(FUTEBOL).

22.500,00 0,00 0,00
2018NE00203

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF AO SERVICO DE C ONFECCAO DE ARMARIO EM PAINEL DE PVC BRANCO E PERFIL DE ACO PRETO COM PRATELEIRAS_E PORTAS DE ABRIR COM FECHADURA MED 4,80X2,10XS0,40 CM

9.175,00 9.175,00 0,00
2018NE00206

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTA INSTITUICAO.

11.754,00 11.754,00 11.754,00
2018NE00207

Dt. Emissão:
Descrição: ACUCAR TIPO REFINADO MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA COMPOSTO DE, EM PO INSTANTANEO CONDIMENTO TIPO ALHO

76.113,63 76.113,63 76.113,63
Totais: 9.626.850,95 9.577.327,65 8.851.326,63

+

,